S_ALR_87009236 Ativar processo de cessão por cada empresa
Para poder especificar uma cessão de créditos, o usuário tem de ativar o processo de cessão para a empresa.
Atividades
1. Definir o código de ativação para as empresas desejadas.
2. Definir o código de cessão.Para tal, escolher no customizing Contabilidade de clientes e de fornecedores -> Contas de cliente -> Dados mestre -> Preparar a criação dos dados mestre de cliente -> Definir código de cessão.
3. Verificar se o campo Código de cessão está definido nos grupos de contas “Clientes” e estrutura da tela “Empresa” (clientes) como campo facultativo ou obrigatório.Escolher para tal no customizing Contabilidade de clientes e de fornecedores -> Contas de cliente -> Dados mestre -> Preparar criação dos dados mestre de cliente -> Definir estrutura da tela por empresa (clientes).
4. Verificar se o campo Código de cessão está definido na estrutura da tela “Empresa” (clientes) como entrada facultativa ou como entrada obrigatória.Para tal, o usuário deve escolher no customizing Contabilidade de clientes e de fornecedores -> Contas de cliente -> Dados mestre -> Preparar a criação dosDS:SIMG.SIMG_CFMENUORFBOB21>Definir estrutura da tela por empresa (clientes).
5. Ajustar uma variante de estrutura de linhas para a exibição de partidas individuais “Cliente”. Em alternativa, o usuário pode criar uma variante de estrutura de linhas própria para o processo de cessão. Para tal, deve escolher no customizing Contabilidade de clientes e de fornecedores -> Partidas individuais -> Exibir partidas individuais de cliente -> Definir estrutura de linhas.