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S_PL0_09000317 Valores fiscais MM a campos da Nota Fiscal

S_PL0_09000317

S_PL0_09000317 Atribuir valores fiscais MM a campos da Nota Fiscal

Nesta atividade IMG é efetuada a atribuição de valores fiscais MM a campos de nota fiscal.

Na determinação do código do imposto para um item, indicar que tipos de imposto deverão ser exibidos na nota fiscal. Os tipos de imposto são idênticos aos tipos de condição no esquema de cálculo do imposto. (Maiores informações encontram-se na documentação IMG para Definir código do imposto FI/MM)

Nesta atividade IMG é determinado para cada tipo de imposto relevante para nota fiscal, de que linhas da tabela de resultado do procedimento da determinação do preço o sistema deverá retirar os valores da nota fiscal. É possível atribuir os seguintes campos de nota fiscal a campos da tabela:

◦Montante básico

◦Taxa de imposto

◦Valor do imposto

◦Base excluída

◦Outra base

Para cada um destes campos de nota fiscal, indicar o seguinte:

1. O tipo de condição que indica a linha na tabela de resultados do procedimento da determinação de preço (no campo Imposto (tipo de imposto))

2. O campo nesta linha da tabela que grava o valor a ser transferido. Neste contexto, pode tratar-se da base da condição (KAWRT), do montante da condição (KBETR) ou do valor da condição (KWERT).
Exemplo

Assumindo que um item em um documento (p.ex., pedido, documento do material, fatura) possui o código de imposto I1 (Inp. Industrialization: apenas ICMS). Este código do imposto é fornecido com três tipos de imposto ativos: ICM1, ICMX e IPIN.

Neste caso, a nota fiscal deverá conter duas linhas do imposto, segundo a legislação brasileira.

1. Linha do imposto ICMS que contém o registro do imposto atual, o montante e os valores base2. Linha do imposto IPI, para as quais está gravada a base de cálculo IPI (valor líquido + ICMS) no campo outra base, pois nenhum imposto IPI venceu.

O sistema retira os valores da linha ICMS da linha da tabela de resultados do procedimento da determinação de preço, que contém o tipo de condição ICM1. Retira os valores da linha IPI da linha com o tipo de condição IPIN. (O tipo de imposto ICMX não será considerado na nota fiscal; será utilizado no cálculo do imposto apenas para efeitos de cálculo.) A atribuição do grupo de impostos ICMS ao tipo de imposto ICM1 e do grupo de impostos IPI ao tipo de imposto IPIN será determinada na atividade de customizing Definir tipos de imposto.

Durante o cálculo do imposto, o sistema processa o esquema de cálculo e grava os resultados internamente, na tabela de resultados do procedimento da determinação de preço. Que campos desta tabela contêm os valores da nota fiscal? Estas informações serão gravadas na tabela de atribuições. Assumindo que se possuem as seguintes entradas:

Tipo de imposto ICM1

Taxa de imposto: BIC0 Atribuição: Montante da condição

Montante do imposto: ICM1 Atribuição: Valor da condição

Base do imposto: BIC9 Atribuição: Valor da condição

Base ex.: BIC7 Atribuição: Valor da condição

Outra base: BIC2 Atribuição: Valor da condição

Tipo de imposto IPIN

Taxa de imposto: <mantém-se em branco>

Montante do imposto: <mantém-se em branco>

Base do imposto: <mantém-se em branco>

Base ex.: <mantém-se em branco>

Outra base: IPIN Atribuição: Valor da condição

Para a linha ICMS da nota fiscal, o sistema retira o valor do imposto do campo KBETR (montante da condição) da linha da tabela de resultados do procedimento da determinação de preço que possui a condição BIC0. O montante do imposto será retirado do campo KWERT (valor da condição), da linha na tabela de resultados do procedimento da determinação do preço que possui a condição ICM1;

a base de imposto regular será retirada do campo KWERT da linha na tabela de resultados do procedimento da determinação de preço que possui a condição BIC9; a base excluída será retirada do campo KWERT da linha na tabela de resultados do procedimento da determinação de preço que possui a condição BIC7; a outra base será retirada do campo KWERT da linha na tabela de resultados do procedimento da determinação de preço que possui a condição BIC2.

Para a linha IPI da nota fiscal, a taxa de imposto, o montante de imposto, a base regular e a base de imposto excluída são iguais a zero, pois nenhum campo de atribuição será indicado. A outra base será retirada do campo KWERT da linha na tabela de resultados do procedimento da determinação de preço que possui a condição IPIN.

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