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SAP MM

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SAP MM

O Módulo SAP MM – Administraçao de Materiais  controla todas as fases envolvidas na administração de suprimentos e estoques.

  • Planejamento e controle de materiais
  • Compras
  • Administração de estoque
  • Administração de serviços
  • Revisão de faturas

A utilização do componente SAP MM possibilita:

  • Acompanhar todo o processo de suprimentos de materiais e serviços
  • Avaliar o fornecedor e o controle de estoque
  • Gerar dados para a contabilidade e escrituração fiscal – Livros Fiscais relacionados a compra de materiais e devolução ao fornecedor.

Os dados mestre representam os principais cadastros do sistema, os quais podem ser utilizados por diversas aplicações

  • Registro Mestre de Fornecedores
  • Registro Mestre de Serviços
  • Registro Mestre de Materiais

O componente de administração de Materiais SAP MM integra-se com os seguintes componentes do sistema:

  • SAP CO – Haverá integração nos casos em que a compra de materiais ou serviços for destinada a um objeto contábil, como por exemplo, Centro de custos, Ordem de produção, Ordem de Vendas, etc.
  • SAP FI – Os componente de MM e FI serão integrados, por meio dos lançamentos contábeis, para a conta de estoque de material ou conta de consumo, além da geração do lançamento do Contas a Pagar do Fornecedor.
  • SAP SD – Dentro da estrutura de planejamento e controle de materiais, uma necessidade da área de vendas pode ser repassada para compras. Além disso, uma requisição de compra pode ser diretamente atribuída a uma ordem do cliente ao ser criada.
  • SAP QM – Componente responsável por analisar a qualidade das mercadorias compradas e produzidas internamente e pela decisão de utilização das mesmas.
  • SAP PP – Componente responsável pela execução do planejamento dos materiais necessários no processo produtivo e pelo processo de produção do mesmo.

Transações e Configurações SAP MM

Processos SAP MM

Você sabe o que é o ciclo de suprimento e o que acontece nas fases desse ciclo?

O ciclo de suprimentos identifica todas as fases de um processo de compras, desde a identificação da necessidade do material até o processo de pagamento do fornecedor.

O ciclo de suprimentos de um serviço ou material é dividido nas fases abaixo.

Determinação de necessidades

Uma necessidade é detectada pelo MRP (Material Requirements Planning ou Planejamento da Necessidade de Materiais) ou pelo usuário que gera uma requisição de compras.

Determinação da fonte de suprimentos

A área de Compras ajuda a identificar as fontes de suprimentos (Fornecedores) baseadas em pedidos anteriores, contratos, listas de opções de fornecimento ou ainda uma quita por fornecedor. Se nenhuma fonte de suprimentos for identificada, existe a possibilidade de gerar um processo de solicitação de cotação aos fornecedores cadastrados e envia-la eletronicamente, por meio do sistema EDI, fax ou e-mail.

Determinação de fornecedores e comparação de cotações

O sistema é capaz de efetuar comparações de preços entre várias cotações. Cargas de recusa podem ser enviadas automaticamente para os fornecedores não selecionados.

Processamento de pedido

A área de Compras pode criar o pedido de compras de forma manual ou automática (Utilizando as informações da requisição de compras ou da cotação do sistema). Nesta fase, pode-se determinar quais impostos incidirão sobre esta compra, por meio da utilização do código de IVA (Imposto sobre Valor Agregado).

Controle de Pedidos

O encarregado de compras pode monitorar o status de processamento do pedido on-line a qualquer hora e pode determinar se mercadorias ou uma fatura foram recebidas para o item relacionado ao pedido. O sistema fornece o status atualizado de todas as requisições de compra, cotações e pedidos

Entrada de Mercadorias

Nesta fase, o sistema registra a quantidade recebida da mercadoria, fazendo consistência em relação a quantidade solicitada no pedido de compras e efetuada a primeira parte da contabilização do processo. Geralmente, debita o estoque ou conta de consumo e credita conta transitória de EM/EF de acordo com o valor negociado no pedido. Se o material for controlado a custo fixo, será de acordo com o custo fixo do seu cadastro

Verificaçao de Faturas

O sistema faz a consistência dos preços e do conteúdo das faturas do fornecedor comparando com os dados negociados no Pedido de Compras. O encarregado pelas faturas é notificado dos desvios de quantidade e preço, uma vez que o sistema tem acesso aos pedidos e dados da entrada de mercadorias, acelerando o processo de auditoria e compensação de faturas para pagamento. Neste processo, o livro fiscal é gerado, caso a nota fiscal do fornecedor tenha impostos relevantes para escrituração

Processo de Pagamentos

A contabilidade Financeira cuida do Processamento dos pagamentos de fornecedores.

Principais transações MM

MM01 – Criar mestre de materiais
MM02 – Alterar Material Master
MM50 – Estenda Visualizações Materiais
MMPV – Período Fechar Para Materiais
MM06 – Bandeira para exclusão – Material
MM17 – Manutenção em massa – Material
MM71 – Arquivo / Excluir – Material
MM72 – Mostrar Arquivo
MK01 – Criar Vendedor – Compras
MK02 – Vendedor mudança – Compras
MK05 – Bloco Vendedor – Compras
MK06 – Bandeira para exclusão – Compras
XK01 – Criar Vendedor – Central
XK02 – Mudar de fornecedor – Central
XK05 – Vendedor Bloco – Central
XK06 – Bandeira para exclusão – Central
XK99 – Manutenção em massa – registro de fornecedor
VD01 – Criar dados mestre de Clientes – Área de Vendas
VD02 – Alterar dados mestre de Clientes – Área de Vendas
XD01 – Criar dados mestre do cliente – Completo
XD02 – Alterar dados mestre de Clientes – Completo
ME11 – Criar registro info
ME12 – Alterar registro info
ME15 – Bandeira para exclusão – Record Informação
MEMASSIN – Manutenção em massa – Informações Registro
ME01 – Manter a Lista de Fonte
ME0M – Manter a Lista de Fonte por Material
ME05 – Gerar lista Fonte
ME06 – Analisar Lista de Fontes
ME07 – Reorganizar Lista de Fontes
MEQ1 – Manter regime de quotas
MEQM – Manter regime de quotas por Material
MEQ6 – Analisar Arranjo Quota
MEQ8 – Monitorar Arranjo Quota
MEQ7 – Excluir regime de quotas
CT04 – Definir as características de lote
CL02 – Definir classes de lote
MSC1N – Criar Batch
MSC2N – Alterar e Classifique Batch
MN01 – Criar Mensagem Condição – RFQ
MN02 – Alterar Mensagem Condição – RFQ
MN04 – Criar Mensagem Condição – Ordem de Compra
MN05 – Alterar Mensagem Condição – Ordem de Compra
MN07 – Criar Mensagem Condição – Programação Ag.
MN08 – Alterar Mensagem Condição – Programação Ag.
MN10 – Criar Mensagem Condição – Entrega Sched.
MN11 – Alterar Mensagem Condição – Entrea Sched.

Principais tabelas SAP MM

EKBE      Histórico de Documento de Compras

EKKN      Classificação Contábil de Documento de Compras

EKKO      Cabeçalho de Documento de Compras

EKPO      Item de Documento de Compras

MAKT     Textos breves de Materiais

MARA     Mestre de Materiais

MARC      Segmento C do Mestre de Materiais

MARM     Unidades de Medida

MBEW     Avaliação do Material

MKPF      Cabeçalho de Documento de Materiais (Movimentações)

MSEG      Item de Documento de Materiais (Movimentações)

T134T      Denominação dos Tipos de Material

MARA – Mestre de Material: Dados gerais

MAKT – Master Material: Descrição

MARM – Master Material: Unidade de Medida

MAPE – mestre de Material: Exportação de controle de arquivo

MARC – mestre de Material: dados Planta

MARD – mestre de Material: O local de armazenamento

MAST – link Material para BOM

MBEW – valorização material

MLGN – Master Material: WM Inventário

MLGT – Master Material: WM Inventário tipo

MDIP – Material: perfis MRP (conteúdo do campo)

MKOP – Consignação segmento de preço (versões antigas do SAP)

EBEW – Avaliação de pedidos de vendas de ações de valorização

QBEW das ações do projeto

MVER – Master Material: Consumo

DVER – Master Material: Consumo

MVKE – Master Material:

MLAN – Master Material: Imposto indicador

MARC – Master Material: Planta dados

MAPR – Master Material: Previsão

MARD – Master Material: Local de armazenamento

MCH1 – Master Material: Planta X Lotes

MCHA – Master Material: Lotes

MCHB – Master Material: lote da

MDMA – MRP área de dados

DBVM – MRP Entrada Arquivo Planejamento: Área MRP

MOFF – Excelente Material de registros mestre (estado de manutenção)

MARÇO – Material Mestre Segmento C: História 

MARDH – Material Mestre Segmento Local de armazenamento: História 

MBEWH – Avaliação de Material: História 

MCHBH – Ações em lote: História 

MKOLH – Ações Especiais do Vendedor: História 

MSCAH – venda de ações em Ordem Vendedor: História 

MSKAH – Vendas da Ordem: História 

MSKUH – Ações Especiais no cliente: História 

MSLBH – Ações Especiais em Vendedor: História 

MSPRH – Stock Projeto: História 

MSSAH – Total de Ações Sales Order: História 

MSSQH – Ações total do projeto: História 

LFA1 – Vendedor Master: Dados gerais 

LFB1 – Master Vendedor: Dados das empresas

LFM1 – Master Vendedor: dados de compras (Organização de compras) 

LFM2 – Master Vendedor: dados de compras (Planta, Vendedor sub-range) 

Eban – requisição de compra: itens 

EBKN – Requisição de compra: conta atribuição 

STXH – Texto SAPScript cabeçalho 

STXL – Linhas de Texto SAPscript 

EKKO – Compras documento cabeçalho 

Ekpo – documento de compra: Item 

Eket – documento de compra: prazos de entrega 

MDBS – Vista Material da Ordem item / Agenda Linha (bom para encontrar aberto OP) 

EKKN – Conta atribuição na compra de documento 

EORD – Compras Lista de Fonte 

EIPA – Ordem preço recorde histórico 

EKAB – documentação Lançamento 

EKBE – Compras história documento

EKBZ – história documento de compra: os custos de entrega 

EKPB – “material a ser fornecido” item na compra de documento 

ESKL – especificação da conta de atribuição para serviço de linha 

ESKN – atribuição de conta no pacote de serviços

ESLH – Serviço de pacote de cabeçalho de dados 

ESLL – Linhas em pacote de serviços 

ESSR – Serviço de entrada de dados da folha de cabeçalho 

ESUC – gestão de serviços externos: limites não planejado para item do contrato 

ESUH – Gestão de serviços externos: os limites de serviço não planejado dados do cabeçalho 

ESUP – gestão de serviços externa: não planejadas limites para pacotes de serviços 

ESUS – gerenciamento de serviços externos: limites não planejadas para os tipos de serviço 

EINA – registro de compra Info: Geral 

EINE – registro info Compras: compra de organização de dados 

KONP – Item Condição 

KONH – Condição cabeçalho 

ISEG – inventário físico documento itens 

MKPF – documento Material: Cabeçalho 

GPEM – Documento de Material: item 

RKPF – Reserva: Cabeçalho 

RESB – Reserva: Item

BSIM – índice secundário: documentos para material 

MYMFT – tabela de resultados FIFO 

MYML – material LIFO camada 

MYMLM – material LIFO camada (mensal)

MYMP – As ações do período UEPS, material único 

MYMP1 – Recebimento de dados LIFO / FIFO valorização 

MYPL – LIFO piscina camada 

MYPLM – LIFO camada piscina (mensal)

RBCO – item do documento, entrada de fatura conta atribuição 

RBDIFFKO – Revisão de faturas: condições 

RBDIFFME – Revisão de faturas: diferenças de quantidade 

RBDRSEG – lote de faturas: fatura documento itens 

RBKP – cabeçalho do documento: fatura recebida 

RBKPB – cabeçalho do documento de fatura (verificação de faturas em lote) 

RBTX – Impostos: entrada factura 

RBVD – documento Factura: dados de resumo 

RBVDMAT – Revisão de faturas: sumarização dados, o material 

RBWT – Retenção na fonte: fatura recebida 

RKWA – levantamentos consignação 

RSEG – item do documento, nota fiscal de entrada 

MDLV – Áreas MRP 

MDLG – Áreas MRP – Locais de armazenamento 

MDLW – Áreas MRP – Plantas 

MDLL – Áreas MRP – Subcontratado 

T023 – Grupos de Materiais 

T024 – grupos de compras 

T030 – Tabela de Contas Padrão (Determinação Automática de Contas)

T156 – Tipo Movimento 

T156T – Tipo do Movimento: Texto

AUSP – Procedimento de lançamento: valores de Estratégia (cl20n, cl24n) 

AGR_USERS – Atribuição de funções aos usuários

CDHDR & CDPOS – mudar a história de dados mestres e documentos 

EDID4 – EDI informações 

TSTC – Códigos de transação SAP, bloqueio / desbloqueio: SM01, criados: SE93 

TSTCT – Transação códigos de texto Nast – Mensagem Estado

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