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SAP MM

    SAP-MM

    SAP MM

    O Módulo SAP MM – Administraçao de Materiais  controla todas as fases envolvidas na administração de suprimentos e estoques.

    • Planejamento e controle de materiais
    • Compras
    • Administração de estoque
    • Administração de serviços
    • Revisão de faturas

    A utilização do componente SAP MM possibilita:

    • Acompanhar todo o processo de suprimentos de materiais e serviços
    • Avaliar o fornecedor e o controle de estoque
    • Gerar dados para a contabilidade e escrituração fiscal – Livros Fiscais relacionados a compra de materiais e devolução ao fornecedor.

    Os dados mestre representam os principais cadastros do sistema, os quais podem ser utilizados por diversas aplicações

    • Registro Mestre de Fornecedores
    • Registro Mestre de Serviços
    • Registro Mestre de Materiais

    O componente de administração de Materiais SAP MM integra-se com os seguintes componentes do sistema:

    • SAP CO – Haverá integração nos casos em que a compra de materiais ou serviços for destinada a um objeto contábil, como por exemplo, Centro de custos, Ordem de produção, Ordem de Vendas, etc.
    • SAP FI – Os componente de MM e FI serão integrados, por meio dos lançamentos contábeis, para a conta de estoque de material ou conta de consumo, além da geração do lançamento do Contas a Pagar do Fornecedor.
    • SAP SD – Dentro da estrutura de planejamento e controle de materiais, uma necessidade da área de vendas pode ser repassada para compras. Além disso, uma requisição de compra pode ser diretamente atribuída a uma ordem do cliente ao ser criada.
    • SAP QM – Componente responsável por analisar a qualidade das mercadorias compradas e produzidas internamente e pela decisão de utilização das mesmas.
    • SAP PP – Componente responsável pela execução do planejamento dos materiais necessários no processo produtivo e pelo processo de produção do mesmo.

    Transações e Configurações SAP MM

    Processos SAP MM

    Você sabe o que é o ciclo de suprimento e o que acontece nas fases desse ciclo?

    O ciclo de suprimentos identifica todas as fases de um processo de compras, desde a identificação da necessidade do material até o processo de pagamento do fornecedor.

    O ciclo de suprimentos de um serviço ou material é dividido nas fases abaixo.

    Determinação de necessidades

    Uma necessidade é detectada pelo MRP (Material Requirements Planning ou Planejamento da Necessidade de Materiais) ou pelo usuário que gera uma requisição de compras.

    Determinação da fonte de suprimentos

    A área de Compras ajuda a identificar as fontes de suprimentos (Fornecedores) baseadas em pedidos anteriores, contratos, listas de opções de fornecimento ou ainda uma quita por fornecedor. Se nenhuma fonte de suprimentos for identificada, existe a possibilidade de gerar um processo de solicitação de cotação aos fornecedores cadastrados e envia-la eletronicamente, por meio do sistema EDI, fax ou e-mail.

    Determinação de fornecedores e comparação de cotações

    O sistema é capaz de efetuar comparações de preços entre várias cotações. Cargas de recusa podem ser enviadas automaticamente para os fornecedores não selecionados.

    Processamento de pedido

    A área de Compras pode criar o pedido de compras de forma manual ou automática (Utilizando as informações da requisição de compras ou da cotação do sistema). Nesta fase, pode-se determinar quais impostos incidirão sobre esta compra, por meio da utilização do código de IVA (Imposto sobre Valor Agregado).

    Controle de Pedidos

    O encarregado de compras pode monitorar o status de processamento do pedido on-line a qualquer hora e pode determinar se mercadorias ou uma fatura foram recebidas para o item relacionado ao pedido. O sistema fornece o status atualizado de todas as requisições de compra, cotações e pedidos

    Entrada de Mercadorias

    Nesta fase, o sistema registra a quantidade recebida da mercadoria, fazendo consistência em relação a quantidade solicitada no pedido de compras e efetuada a primeira parte da contabilização do processo. Geralmente, debita o estoque ou conta de consumo e credita conta transitória de EM/EF de acordo com o valor negociado no pedido. Se o material for controlado a custo fixo, será de acordo com o custo fixo do seu cadastro

    Verificaçao de Faturas

    O sistema faz a consistência dos preços e do conteúdo das faturas do fornecedor comparando com os dados negociados no Pedido de Compras. O encarregado pelas faturas é notificado dos desvios de quantidade e preço, uma vez que o sistema tem acesso aos pedidos e dados da entrada de mercadorias, acelerando o processo de auditoria e compensação de faturas para pagamento. Neste processo, o livro fiscal é gerado, caso a nota fiscal do fornecedor tenha impostos relevantes para escrituração

    Processo de Pagamentos

    A contabilidade Financeira cuida do Processamento dos pagamentos de fornecedores.

    Principais transações MM

    MM01 – Criar mestre de materiais
    MM02 – Alterar Material Master
    MM50 – Estenda Visualizações Materiais
    MMPV – Período Fechar Para Materiais
    MM06 – Bandeira para exclusão – Material
    MM17 – Manutenção em massa – Material
    MM71 – Arquivo / Excluir – Material
    MM72 – Mostrar Arquivo
    MK01 – Criar Vendedor – Compras
    MK02 – Vendedor mudança – Compras
    MK05 – Bloco Vendedor – Compras
    MK06 – Bandeira para exclusão – Compras
    XK01 – Criar Vendedor – Central
    XK02 – Mudar de fornecedor – Central
    XK05 – Vendedor Bloco – Central
    XK06 – Bandeira para exclusão – Central
    XK99 – Manutenção em massa – registro de fornecedor
    VD01 – Criar dados mestre de Clientes – Área de Vendas
    VD02 – Alterar dados mestre de Clientes – Área de Vendas
    XD01 – Criar dados mestre do cliente – Completo
    XD02 – Alterar dados mestre de Clientes – Completo
    ME11 – Criar registro info
    ME12 – Alterar registro info
    ME15 – Bandeira para exclusão – Record Informação
    MEMASSIN – Manutenção em massa – Informações Registro
    ME01 – Manter a Lista de Fonte
    ME0M – Manter a Lista de Fonte por Material
    ME05 – Gerar lista Fonte
    ME06 – Analisar Lista de Fontes
    ME07 – Reorganizar Lista de Fontes
    MEQ1 – Manter regime de quotas
    MEQM – Manter regime de quotas por Material
    MEQ6 – Analisar Arranjo Quota
    MEQ8 – Monitorar Arranjo Quota
    MEQ7 – Excluir regime de quotas
    CT04 – Definir as características de lote
    CL02 – Definir classes de lote
    MSC1N – Criar Batch
    MSC2N – Alterar e Classifique Batch
    MN01 – Criar Mensagem Condição – RFQ
    MN02 – Alterar Mensagem Condição – RFQ
    MN04 – Criar Mensagem Condição – Ordem de Compra
    MN05 – Alterar Mensagem Condição – Ordem de Compra
    MN07 – Criar Mensagem Condição – Programação Ag.
    MN08 – Alterar Mensagem Condição – Programação Ag.
    MN10 – Criar Mensagem Condição – Entrega Sched.
    MN11 – Alterar Mensagem Condição – Entrea Sched.

    Principais tabelas SAP MM

    EKBE      Histórico de Documento de Compras

    EKKN      Classificação Contábil de Documento de Compras

    EKKO      Cabeçalho de Documento de Compras

    EKPO      Item de Documento de Compras

    MAKT     Textos breves de Materiais

    MARA     Mestre de Materiais

    MARC      Segmento C do Mestre de Materiais

    MARM     Unidades de Medida

    MBEW     Avaliação do Material

    MKPF      Cabeçalho de Documento de Materiais (Movimentações)

    MSEG      Item de Documento de Materiais (Movimentações)

    T134T      Denominação dos Tipos de Material

    MARA – Mestre de Material: Dados gerais

    MAKT – Master Material: Descrição

    MARM – Master Material: Unidade de Medida

    MAPE – mestre de Material: Exportação de controle de arquivo

    MARC – mestre de Material: dados Planta

    MARD – mestre de Material: O local de armazenamento

    MAST – link Material para BOM

    MBEW – valorização material

    MLGN – Master Material: WM Inventário

    MLGT – Master Material: WM Inventário tipo

    MDIP – Material: perfis MRP (conteúdo do campo)

    MKOP – Consignação segmento de preço (versões antigas do SAP)

    EBEW – Avaliação de pedidos de vendas de ações de valorização

    QBEW das ações do projeto

    MVER – Master Material: Consumo

    DVER – Master Material: Consumo

    MVKE – Master Material:

    MLAN – Master Material: Imposto indicador

    MARC – Master Material: Planta dados

    MAPR – Master Material: Previsão

    MARD – Master Material: Local de armazenamento

    MCH1 – Master Material: Planta X Lotes

    MCHA – Master Material: Lotes

    MCHB – Master Material: lote da

    MDMA – MRP área de dados

    DBVM – MRP Entrada Arquivo Planejamento: Área MRP

    MOFF – Excelente Material de registros mestre (estado de manutenção)

    MARÇO – Material Mestre Segmento C: História 

    MARDH – Material Mestre Segmento Local de armazenamento: História 

    MBEWH – Avaliação de Material: História 

    MCHBH – Ações em lote: História 

    MKOLH – Ações Especiais do Vendedor: História 

    MSCAH – venda de ações em Ordem Vendedor: História 

    MSKAH – Vendas da Ordem: História 

    MSKUH – Ações Especiais no cliente: História 

    MSLBH – Ações Especiais em Vendedor: História 

    MSPRH – Stock Projeto: História 

    MSSAH – Total de Ações Sales Order: História 

    MSSQH – Ações total do projeto: História 

    LFA1 – Vendedor Master: Dados gerais 

    LFB1 – Master Vendedor: Dados das empresas

    LFM1 – Master Vendedor: dados de compras (Organização de compras) 

    LFM2 – Master Vendedor: dados de compras (Planta, Vendedor sub-range) 

    Eban – requisição de compra: itens 

    EBKN – Requisição de compra: conta atribuição 

    STXH – Texto SAPScript cabeçalho 

    STXL – Linhas de Texto SAPscript 

    EKKO – Compras documento cabeçalho 

    Ekpo – documento de compra: Item 

    Eket – documento de compra: prazos de entrega 

    MDBS – Vista Material da Ordem item / Agenda Linha (bom para encontrar aberto OP) 

    EKKN – Conta atribuição na compra de documento 

    EORD – Compras Lista de Fonte 

    EIPA – Ordem preço recorde histórico 

    EKAB – documentação Lançamento 

    EKBE – Compras história documento

    EKBZ – história documento de compra: os custos de entrega 

    EKPB – “material a ser fornecido” item na compra de documento 

    ESKL – especificação da conta de atribuição para serviço de linha 

    ESKN – atribuição de conta no pacote de serviços

    ESLH – Serviço de pacote de cabeçalho de dados 

    ESLL – Linhas em pacote de serviços 

    ESSR – Serviço de entrada de dados da folha de cabeçalho 

    ESUC – gestão de serviços externos: limites não planejado para item do contrato 

    ESUH – Gestão de serviços externos: os limites de serviço não planejado dados do cabeçalho 

    ESUP – gestão de serviços externa: não planejadas limites para pacotes de serviços 

    ESUS – gerenciamento de serviços externos: limites não planejadas para os tipos de serviço 

    EINA – registro de compra Info: Geral 

    EINE – registro info Compras: compra de organização de dados 

    KONP – Item Condição 

    KONH – Condição cabeçalho 

    ISEG – inventário físico documento itens 

    MKPF – documento Material: Cabeçalho 

    GPEM – Documento de Material: item 

    RKPF – Reserva: Cabeçalho 

    RESB – Reserva: Item

    BSIM – índice secundário: documentos para material 

    MYMFT – tabela de resultados FIFO 

    MYML – material LIFO camada 

    MYMLM – material LIFO camada (mensal)

    MYMP – As ações do período UEPS, material único 

    MYMP1 – Recebimento de dados LIFO / FIFO valorização 

    MYPL – LIFO piscina camada 

    MYPLM – LIFO camada piscina (mensal)

    RBCO – item do documento, entrada de fatura conta atribuição 

    RBDIFFKO – Revisão de faturas: condições 

    RBDIFFME – Revisão de faturas: diferenças de quantidade 

    RBDRSEG – lote de faturas: fatura documento itens 

    RBKP – cabeçalho do documento: fatura recebida 

    RBKPB – cabeçalho do documento de fatura (verificação de faturas em lote) 

    RBTX – Impostos: entrada factura 

    RBVD – documento Factura: dados de resumo 

    RBVDMAT – Revisão de faturas: sumarização dados, o material 

    RBWT – Retenção na fonte: fatura recebida 

    RKWA – levantamentos consignação 

    RSEG – item do documento, nota fiscal de entrada 

    MDLV – Áreas MRP 

    MDLG – Áreas MRP – Locais de armazenamento 

    MDLW – Áreas MRP – Plantas 

    MDLL – Áreas MRP – Subcontratado 

    T023 – Grupos de Materiais 

    T024 – grupos de compras 

    T030 – Tabela de Contas Padrão (Determinação Automática de Contas)

    T156 – Tipo Movimento 

    T156T – Tipo do Movimento: Texto

    AUSP – Procedimento de lançamento: valores de Estratégia (cl20n, cl24n) 

    AGR_USERS – Atribuição de funções aos usuários

    CDHDR & CDPOS – mudar a história de dados mestres e documentos 

    EDID4 – EDI informações 

    TSTC – Códigos de transação SAP, bloqueio / desbloqueio: SM01, criados: SE93 

    TSTCT – Transação códigos de texto Nast – Mensagem Estado

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