SAP MM
O Módulo SAP MM – Administraçao de Materiais controla todas as fases envolvidas na administração de suprimentos e estoques.
- Planejamento e controle de materiais
- Compras
- Administração de estoque
- Administração de serviços
- Revisão de faturas
A utilização do componente SAP MM possibilita:
- Acompanhar todo o processo de suprimentos de materiais e serviços
- Avaliar o fornecedor e o controle de estoque
- Gerar dados para a contabilidade e escrituração fiscal – Livros Fiscais relacionados a compra de materiais e devolução ao fornecedor.
Os dados mestre representam os principais cadastros do sistema, os quais podem ser utilizados por diversas aplicações
- Registro Mestre de Fornecedores
- Registro Mestre de Serviços
- Registro Mestre de Materiais
O componente de administração de Materiais SAP MM integra-se com os seguintes componentes do sistema:
- SAP CO – Haverá integração nos casos em que a compra de materiais ou serviços for destinada a um objeto contábil, como por exemplo, Centro de custos, Ordem de produção, Ordem de Vendas, etc.
- SAP FI – Os componente de MM e FI serão integrados, por meio dos lançamentos contábeis, para a conta de estoque de material ou conta de consumo, além da geração do lançamento do Contas a Pagar do Fornecedor.
- SAP SD – Dentro da estrutura de planejamento e controle de materiais, uma necessidade da área de vendas pode ser repassada para compras. Além disso, uma requisição de compra pode ser diretamente atribuída a uma ordem do cliente ao ser criada.
- SAP QM – Componente responsável por analisar a qualidade das mercadorias compradas e produzidas internamente e pela decisão de utilização das mesmas.
- SAP PP – Componente responsável pela execução do planejamento dos materiais necessários no processo produtivo e pelo processo de produção do mesmo.
Transações e Configurações SAP MM
Processos SAP MM
Você sabe o que é o ciclo de suprimento e o que acontece nas fases desse ciclo?
O ciclo de suprimentos identifica todas as fases de um processo de compras, desde a identificação da necessidade do material até o processo de pagamento do fornecedor.
O ciclo de suprimentos de um serviço ou material é dividido nas fases abaixo.
Determinação de necessidades
Uma necessidade é detectada pelo MRP (Material Requirements Planning ou Planejamento da Necessidade de Materiais) ou pelo usuário que gera uma requisição de compras.
Determinação da fonte de suprimentos
A área de Compras ajuda a identificar as fontes de suprimentos (Fornecedores) baseadas em pedidos anteriores, contratos, listas de opções de fornecimento ou ainda uma quita por fornecedor. Se nenhuma fonte de suprimentos for identificada, existe a possibilidade de gerar um processo de solicitação de cotação aos fornecedores cadastrados e envia-la eletronicamente, por meio do sistema EDI, fax ou e-mail.
Determinação de fornecedores e comparação de cotações
O sistema é capaz de efetuar comparações de preços entre várias cotações. Cargas de recusa podem ser enviadas automaticamente para os fornecedores não selecionados.
Processamento de pedido
A área de Compras pode criar o pedido de compras de forma manual ou automática (Utilizando as informações da requisição de compras ou da cotação do sistema). Nesta fase, pode-se determinar quais impostos incidirão sobre esta compra, por meio da utilização do código de IVA (Imposto sobre Valor Agregado).
Controle de Pedidos
O encarregado de compras pode monitorar o status de processamento do pedido on-line a qualquer hora e pode determinar se mercadorias ou uma fatura foram recebidas para o item relacionado ao pedido. O sistema fornece o status atualizado de todas as requisições de compra, cotações e pedidos
Entrada de Mercadorias
Nesta fase, o sistema registra a quantidade recebida da mercadoria, fazendo consistência em relação a quantidade solicitada no pedido de compras e efetuada a primeira parte da contabilização do processo. Geralmente, debita o estoque ou conta de consumo e credita conta transitória de EM/EF de acordo com o valor negociado no pedido. Se o material for controlado a custo fixo, será de acordo com o custo fixo do seu cadastro
Verificaçao de Faturas
O sistema faz a consistência dos preços e do conteúdo das faturas do fornecedor comparando com os dados negociados no Pedido de Compras. O encarregado pelas faturas é notificado dos desvios de quantidade e preço, uma vez que o sistema tem acesso aos pedidos e dados da entrada de mercadorias, acelerando o processo de auditoria e compensação de faturas para pagamento. Neste processo, o livro fiscal é gerado, caso a nota fiscal do fornecedor tenha impostos relevantes para escrituração
Processo de Pagamentos
A contabilidade Financeira cuida do Processamento dos pagamentos de fornecedores.
Principais transações MM
MM01 – Criar mestre de materiais
MM02 – Alterar Material Master
MM50 – Estenda Visualizações Materiais
MMPV – Período Fechar Para Materiais
MM06 – Bandeira para exclusão – Material
MM17 – Manutenção em massa – Material
MM71 – Arquivo / Excluir – Material
MM72 – Mostrar Arquivo
MK01 – Criar Vendedor – Compras
MK02 – Vendedor mudança – Compras
MK05 – Bloco Vendedor – Compras
MK06 – Bandeira para exclusão – Compras
XK01 – Criar Vendedor – Central
XK02 – Mudar de fornecedor – Central
XK05 – Vendedor Bloco – Central
XK06 – Bandeira para exclusão – Central
XK99 – Manutenção em massa – registro de fornecedor
VD01 – Criar dados mestre de Clientes – Área de Vendas
VD02 – Alterar dados mestre de Clientes – Área de Vendas
XD01 – Criar dados mestre do cliente – Completo
XD02 – Alterar dados mestre de Clientes – Completo
ME11 – Criar registro info
ME12 – Alterar registro info
ME15 – Bandeira para exclusão – Record Informação
MEMASSIN – Manutenção em massa – Informações Registro
ME01 – Manter a Lista de Fonte
ME0M – Manter a Lista de Fonte por Material
ME05 – Gerar lista Fonte
ME06 – Analisar Lista de Fontes
ME07 – Reorganizar Lista de Fontes
MEQ1 – Manter regime de quotas
MEQM – Manter regime de quotas por Material
MEQ6 – Analisar Arranjo Quota
MEQ8 – Monitorar Arranjo Quota
MEQ7 – Excluir regime de quotas
CT04 – Definir as características de lote
CL02 – Definir classes de lote
MSC1N – Criar Batch
MSC2N – Alterar e Classifique Batch
MN01 – Criar Mensagem Condição – RFQ
MN02 – Alterar Mensagem Condição – RFQ
MN04 – Criar Mensagem Condição – Ordem de Compra
MN05 – Alterar Mensagem Condição – Ordem de Compra
MN07 – Criar Mensagem Condição – Programação Ag.
MN08 – Alterar Mensagem Condição – Programação Ag.
MN10 – Criar Mensagem Condição – Entrega Sched.
MN11 – Alterar Mensagem Condição – Entrea Sched.
Principais tabelas SAP MM
EKBE Histórico de Documento de Compras
EKKN Classificação Contábil de Documento de Compras
EKKO Cabeçalho de Documento de Compras
EKPO Item de Documento de Compras
MAKT Textos breves de Materiais
MARA Mestre de Materiais
MARC Segmento C do Mestre de Materiais
MARM Unidades de Medida
MBEW Avaliação do Material
MKPF Cabeçalho de Documento de Materiais (Movimentações)
MSEG Item de Documento de Materiais (Movimentações)
T134T Denominação dos Tipos de Material
MARA – Mestre de Material: Dados gerais
MAKT – Master Material: Descrição
MARM – Master Material: Unidade de Medida
MAPE – mestre de Material: Exportação de controle de arquivo
MARC – mestre de Material: dados Planta
MARD – mestre de Material: O local de armazenamento
MAST – link Material para BOM
MBEW – valorização material
MLGN – Master Material: WM Inventário
MLGT – Master Material: WM Inventário tipo
MDIP – Material: perfis MRP (conteúdo do campo)
MKOP – Consignação segmento de preço (versões antigas do SAP)
EBEW – Avaliação de pedidos de vendas de ações de valorização
QBEW das ações do projeto
MVER – Master Material: Consumo
DVER – Master Material: Consumo
MVKE – Master Material:
MLAN – Master Material: Imposto indicador
MARC – Master Material: Planta dados
MAPR – Master Material: Previsão
MARD – Master Material: Local de armazenamento
MCH1 – Master Material: Planta X Lotes
MCHA – Master Material: Lotes
MCHB – Master Material: lote da
MDMA – MRP área de dados
DBVM – MRP Entrada Arquivo Planejamento: Área MRP
MOFF – Excelente Material de registros mestre (estado de manutenção)
MARÇO – Material Mestre Segmento C: História
MARDH – Material Mestre Segmento Local de armazenamento: História
MBEWH – Avaliação de Material: História
MCHBH – Ações em lote: História
MKOLH – Ações Especiais do Vendedor: História
MSCAH – venda de ações em Ordem Vendedor: História
MSKAH – Vendas da Ordem: História
MSKUH – Ações Especiais no cliente: História
MSLBH – Ações Especiais em Vendedor: História
MSPRH – Stock Projeto: História
MSSAH – Total de Ações Sales Order: História
MSSQH – Ações total do projeto: História
LFA1 – Vendedor Master: Dados gerais
LFB1 – Master Vendedor: Dados das empresas
LFM1 – Master Vendedor: dados de compras (Organização de compras)
LFM2 – Master Vendedor: dados de compras (Planta, Vendedor sub-range)
Eban – requisição de compra: itens
EBKN – Requisição de compra: conta atribuição
STXH – Texto SAPScript cabeçalho
STXL – Linhas de Texto SAPscript
EKKO – Compras documento cabeçalho
Ekpo – documento de compra: Item
Eket – documento de compra: prazos de entrega
MDBS – Vista Material da Ordem item / Agenda Linha (bom para encontrar aberto OP)
EKKN – Conta atribuição na compra de documento
EORD – Compras Lista de Fonte
EIPA – Ordem preço recorde histórico
EKAB – documentação Lançamento
EKBE – Compras história documento
EKBZ – história documento de compra: os custos de entrega
EKPB – “material a ser fornecido” item na compra de documento
ESKL – especificação da conta de atribuição para serviço de linha
ESKN – atribuição de conta no pacote de serviços
ESLH – Serviço de pacote de cabeçalho de dados
ESLL – Linhas em pacote de serviços
ESSR – Serviço de entrada de dados da folha de cabeçalho
ESUC – gestão de serviços externos: limites não planejado para item do contrato
ESUH – Gestão de serviços externos: os limites de serviço não planejado dados do cabeçalho
ESUP – gestão de serviços externa: não planejadas limites para pacotes de serviços
ESUS – gerenciamento de serviços externos: limites não planejadas para os tipos de serviço
EINA – registro de compra Info: Geral
EINE – registro info Compras: compra de organização de dados
KONP – Item Condição
KONH – Condição cabeçalho
ISEG – inventário físico documento itens
MKPF – documento Material: Cabeçalho
GPEM – Documento de Material: item
RKPF – Reserva: Cabeçalho
RESB – Reserva: Item
BSIM – índice secundário: documentos para material
MYMFT – tabela de resultados FIFO
MYML – material LIFO camada
MYMLM – material LIFO camada (mensal)
MYMP – As ações do período UEPS, material único
MYMP1 – Recebimento de dados LIFO / FIFO valorização
MYPL – LIFO piscina camada
MYPLM – LIFO camada piscina (mensal)
RBCO – item do documento, entrada de fatura conta atribuição
RBDIFFKO – Revisão de faturas: condições
RBDIFFME – Revisão de faturas: diferenças de quantidade
RBDRSEG – lote de faturas: fatura documento itens
RBKP – cabeçalho do documento: fatura recebida
RBKPB – cabeçalho do documento de fatura (verificação de faturas em lote)
RBTX – Impostos: entrada factura
RBVD – documento Factura: dados de resumo
RBVDMAT – Revisão de faturas: sumarização dados, o material
RBWT – Retenção na fonte: fatura recebida
RKWA – levantamentos consignação
RSEG – item do documento, nota fiscal de entrada
MDLV – Áreas MRP
MDLG – Áreas MRP – Locais de armazenamento
MDLW – Áreas MRP – Plantas
MDLL – Áreas MRP – Subcontratado
T023 – Grupos de Materiais
T024 – grupos de compras
T030 – Tabela de Contas Padrão (Determinação Automática de Contas)
T156 – Tipo Movimento
T156T – Tipo do Movimento: Texto
AUSP – Procedimento de lançamento: valores de Estratégia (cl20n, cl24n)
AGR_USERS – Atribuição de funções aos usuários
CDHDR & CDPOS – mudar a história de dados mestres e documentos
EDID4 – EDI informações
TSTC – Códigos de transação SAP, bloqueio / desbloqueio: SM01, criados: SE93
TSTCT – Transação códigos de texto Nast – Mensagem Estado
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